Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001104 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001267 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 A 28 12 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001268 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 A 29 12 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001269 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 6.398,89 | R$ 6.398,89 | R$ 6.398,89 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001270 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 5.014,35 | R$ 5.014,35 | R$ 5.014,35 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001271 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 6720252, 6720260, 6720244 6720120. EXERCICIO 2024.
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R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001272 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001273 |
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº060 2021, PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088 2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.445,00 | R$ 7.445,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001274 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001275 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONTA 189626.
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R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001276 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 584,20 | R$ 584,20 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001701 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.599,20 | R$ 1.599,20 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000471 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO NOS ENCONTROS COM OS BENEFICIOS DO PAIF. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000481 |
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE
03.093.604/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA GRAVOPLY PARA IDENTIFICACAO DO CRAS , CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000491 |
GIULLYANDRA BERTOLDO PESSOA BENTO
55.813.667/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA DE SALAO SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, AS AULAS SAO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS. O OBJETIVO E OFERECER CULTURA, LAZER, FORTALECER AS RELACOES FAMILIARES E COMUNITARIAS, PROMOVER A INTEGRACAO E A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE PARTICIPANTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 145 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001692 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 12 2024. A 24122024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001693 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001694 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021. DECIMO SEGUNDO
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R$ 1.201,85 | R$ 1.201,85 | R$ 1.198,97 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001695 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DE REFERENCIA: RES3190 CHASSI: 9BWAG45U6NT107925, COR: BRANCA, ANO:21 22 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS E PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 7.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001696 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DO BB DA CONTA 74241 REFERENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |