Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001023 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, MUDANCA DE FICHA REFERENTE AO EMPENHO 709 QUE FOI PAGO COM OUTRO RECURSO
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R$ 6.751,50 | R$ 6.751,50 | R$ 6.751,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001024 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, MUDANCA DE FICHA REFERENTE AO EMPENHO 750 QUE FOI PAGO COM OUTRO RECURSO
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R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001025 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
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R$ 6.800,00 | R$ 6.739,00 | R$ 4.091,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001026 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 558,57 | R$ 251,49 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001027 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001028 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A CRIANCAS PELO PAPAI NOEL NO NATAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 213 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 7.235,63 | R$ 7.235,63 | R$ 7.235,63 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001029 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 145.153,33 | R$ 145.153,33 | R$ 142.250,26 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001030 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR AOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 217 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001031 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 216 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001032 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS REFERENTES A FORMATURA DO ABC NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001033 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONFORME CONSTA RELACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº 214 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001034 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FORMATURA DE CONCLUSAO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONFORME CONSTA RELACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº 219 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001035 |
DAVID HENRIQUE DA CRUZ SANTOS
***.***.264-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DO PROJETO MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES COM OBJETIVO DE PROMOVER INCENTIVOS PARA OS JOVENS APRENDIZES NO NOSSO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 218 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.200,80 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001036 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM VISANDO PROPORCIONAR APOIO NA LOGISTICA DE SONORIZACAO, ILUMINACAO DE PALCO, COM GERADOR PARA EVENTO DO DE FORMATURA E CONCLUSAO DE ESTUDANTES DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA NO DIA 20 12 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0223 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001037 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 292 2023.
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R$ 211,20 | R$ 211,20 | R$ 211,20 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001038 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001039 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM REFERENCIA KGT1046, OYW8662, PFU6868 E PFU6528 QUE ATUAM DIRETAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, OBJETO PLANO DE ACAO 09032024066326 DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2022 E CONTRATO Nº: 00248 2022CPL
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R$ 180.000,00 | R$ 178.833,37 | R$ 178.833,37 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001040 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SORTIDOS PARA O ENCERRAMENTO DO CICLO DE FORMACAO DE FORMACOES 2024 CNCA PCA FORMACAO E SEMINARIO MUNICIPAL DE BOAS PRATICAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 221 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 913,92 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001041 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 220 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001042 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 4.509,35 | R$ 4.509,35 | R$ 4.509,35 |