Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001587 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 4.387,10 | R$ 4.387,10 | R$ 4.334,45 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001588 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 5.484,21 | R$ 5.484,21 | R$ 5.418,40 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001589 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001590 |
MIKAELLE PEREIRA DA SILVA ALENCAR
***.***.374-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ACS) SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA QUEIROZ DE LIMA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA INTEGRAL DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, CONFORME ANEXO. A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA PARA A AREA DE TRABALHO NAO FIQUE SEM COBERTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 245 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001591 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO DE GESTANTES DE ALTO RISCO ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI244 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001592 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 12.978,00 | R$ 12.978,00 | R$ 12.978,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001593 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 14.604,04 | R$ 14.604,04 | R$ 14.253,54 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001594 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL. QUARTO TERMO ADITIVO,
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001595 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001596 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001597 |
RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
55.780.546/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTENSIVA, HIGIENIZACAO COMPLETA EM TODAS AS AREAS NA UBS DA SEDE, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, GARANTINDO O AMBIENTE ORGANIZADO E LIMPO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI246 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001598 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ABRANGENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO; COLETA DE COTACOES ONLINE PARA SUBSIDIAR PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS; ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUCOES NORMATIVAS NO 73 2020 E NO 65 2021; ANALISE E ORGANIZACAO DE INFORMACOES PARA GARANTIR A ECONOMICIDADE E EFICIENCIA NAS AQUISICOES, CONTR
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001599 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES, REDE DE DADOS E WIRELESS, COMO TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS PARA UTILIZACAO DE SOFTWARES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI249 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001600 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 10748 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0106 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9,18 | R$ 9,18 | R$ 9,18 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001601 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001602 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.317,50 | R$ 2.317,50 | R$ 2.317,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001603 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 89,34 | R$ 89,34 | R$ 89,34 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001604 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.083,75 | R$ 1.083,75 | R$ 1.070,74 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001605 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.996,58 | R$ 1.996,58 | R$ 1.972,62 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001606 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAR SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO, COM FOCO NA ATENCAO BASICA, VISANDO A OTIMIZACAO E QUALIFICACAO DO USO DOS RECURSOS FINANCEIROS, GARANTINDO O PLANEJAMENTO EFICAZ, A EXECUCAO EFICIENTE E O MONITORAMENTO CONTINUO DAS ACOES. O OBJETIVO E FORTALECER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NUCLEOS DE APOIO, AMPLIANDO O ACESSO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVICOS E ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |