Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 2024NE0001697 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 34.445,97 | R$ 34.445,97 | R$ 1.696,35 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001698 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 579,86 | R$ 579,86 | R$ 579,86 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001699 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024, DECIMO.
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R$ 954,37 | R$ 954,37 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001700 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 1.075,14 | R$ 1.075,14 | R$ 0,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0001691 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001244 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A : AQUISICAO DE ARVORES E MUDAS PARA O PARQUE DA FEIRA DO GADO NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001245 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO MOTONIVELADORA 12K DE REFERENCIA: KKK1200 AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001246 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001247 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
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R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001248 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 167 2024
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001249 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 165 2024
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001250 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 166 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001251 |
POSTO FROSINO LTDA ME
01.300.181/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA NEW HOLLAND 7D, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2024, CONTRATO Nº: 00145 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.570,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001252 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL.
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R$ 494.095,87 | R$ 494.095,87 | R$ 484.213,95 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001253 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA Nº CR 00003 2024 03, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024, TEM POR OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL
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R$ 562.662,44 | R$ 562.662,44 | R$ 551.409,19 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001254 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001255 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS, MUDAS E ITENS DE ARBORISMO PARA PRACAS NO POVOADO DE BELAVISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 169 2024
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R$ 4.627,00 | R$ 4.627,00 | R$ 4.627,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001256 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 4.958,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001257 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 18.394,88 | R$ 18.394,88 | R$ 18.026,98 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001258 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO TABULEIRO E AMPLIACAO DO ACUDE MIUDINHO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), EXPANSAO DA REDE FISICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HIDRICOS FUNDO ESPECIAL PROGRAMA 09032023034942, TOMADA DE PRECOS Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2023, CONTRATO Nº: 00049 2023CPL
|
R$ 57.196,61 | R$ 57.196,61 | R$ 56.052,53 |