Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 2024NE0001472 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001129 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE PRESTADORES PARA ATUALIZCAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 152 2024.
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R$ 521,00 | R$ 521,00 | R$ 521,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001130 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO PARA ATENDER DEMANDAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI151.
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R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001131 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 11 A 12 11 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001132 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOROES PARA LIMPEZA DE RUAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.038,70 | R$ 1.038,70 | R$ 1.038,70 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001133 |
OSCAR ANTONIO DA SILVA
***.***.965-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM E ROCO MANUAL DOS PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS EM BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI153.
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R$ 1.792,00 | R$ 1.792,00 | R$ 1.505,28 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001134 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS DO MES DE NOVEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº 062 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001135 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00064 2024CPL
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001136 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 15.900,00 | R$ 12.437,50 | R$ 10.749,12 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001137 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 9.476,66 | R$ 8.841,26 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001138 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PICKUP DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPO NA ELABORACAO DE PROJETOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. ANO MINIMO 2020.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: RIC7F43 CE COMBUSTIVEL: GASOLINA FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE
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R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001139 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL.
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R$ 153.115,61 | R$ 153.115,61 | R$ 150.053,30 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001140 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2024.
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R$ 105.000,00 | R$ 104.048,05 | R$ 67.131,52 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001141 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO TABULEIRO E AMPLIACAO DO ACUDE MIUDINHO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), EXPANSAO DA REDE FISICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HIDRICOS FUNDO ESPECIAL PROGRAMA 09032023034942, TOMADA DE PRECOS Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2023, CONTRATO Nº: 00049 2023CPL
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R$ 94.559,29 | R$ 94.559,29 | R$ 92.668,10 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001142 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUN
|
R$ 41.131,83 | R$ 41.131,83 | R$ 41.033,11 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001143 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SE
|
R$ 56.691,48 | R$ 56.691,48 | R$ 56.555,42 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001144 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO
|
R$ 3.585,66 | R$ 3.585,66 | R$ 3.577,05 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001145 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
|
R$ 1.784,79 | R$ 1.784,79 | R$ 1.780,51 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001146 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
05.079.781/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ALTERNADOR GOL VEICULO VOLKSWAGEN FOX PLACA PDG6C19 QUE ENCONTRESE EM VIAGEM OFICIAL E OCORREU PANE MECANICA, OCACIONADO SUA PARALISACAO NO MEIO DO PERCURSO, COM TROCA DE PECAS INCLUSO A DESMONTAGEM E MONTAGEM. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001147 |
LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.700.435/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE E LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2018INEXIGIBILIDADE Nº 004 2018CHAMADA PUBLICA 003 2018CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 082 2018SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES A SEGUIR DISCRIMINADAS, COMPREENDENDO OS LOTES E SERVICOS: A) LOTE 01 DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
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R$ 24.088,84 | R$ 24.088,84 | R$ 22.932,58 |