Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 2024NE0001445 |
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
02.520.829/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 11, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024.
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R$ 1.254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001446 |
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO
05.106.015/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024
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R$ 447,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001447 |
DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
35.900.411/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTA MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 10, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024.
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R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001448 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0022-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 14 2023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 13 2023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 09, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01 2024
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 177,84 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001449 |
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L
22.862.531/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 24 ORDEM DE FORNECIMENTO N°012024.
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R$ 3.635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001450 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001451 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001452 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001453 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001454 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES E SUARIOS DA SAUDE EM CAMPANHAS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL, CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
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R$ 3.955,60 | R$ 3.955,60 | R$ 3.955,60 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001455 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 11.494,80 | R$ 11.494,80 | R$ 11.494,80 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001456 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.224,80 | R$ 2.224,80 | R$ 2.224,80 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001457 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 6.666,05 | R$ 6.666,05 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001458 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA ,CONTRATACAO DIRETA Nº CI218 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001459 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 17 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001460 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NARIA ROZARIO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 A 08 11 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001123 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 A 10 11 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001124 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001440 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR DE INTERNACAO DO CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO CARIRI DO USUARIO DA ASSISTENCIA E PACIENTE DA SAUDE GONZAGA DA SILVA LOURENCO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001121 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 A 05 11 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |