Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001259 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI
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R$ 429,92 | R$ 429,92 | R$ 428,89 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001260 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
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R$ 3.408,81 | R$ 3.408,81 | R$ 3.403,51 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001261 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 112A 24 11 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001262 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHISTA TECNICO AUXILIAR CADISTA (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2022, CONTRATO Nº: 00291 2022CPL.
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R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001263 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RT PARA LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO.
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R$ 156,80 | R$ 156,80 | R$ 156,80 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001264 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A DAS DE LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO DA BELA VISTA.
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R$ 212,18 | R$ 212,18 | R$ 212,18 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001265 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA EM TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICIPIO E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 145 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001266 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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R$ 371.032,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001689 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA EDUARDA SARAIVA DA SILVA COM A APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2024 A 20 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001690 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA SARAIVA DA SILVA COM A APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2024 A 20 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000231 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DECORACAO NATALINA PARA O NATAL DAS FAMIIAS NO DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 134 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000451 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE NO AMBIENTE DE TRABALHO, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000461 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 275,70 | R$ 275,70 | R$ 275,70 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001082 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 90.493,50 | R$ 90.493,50 | R$ 88.683,63 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001083 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.573,45 | R$ 11.545,67 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001084 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001085 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULAS DE CAMPO AOS FINAIS DE SEMANA. ROTA: LAGOA NOVA A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 229 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 365,16 | R$ 365,16 | R$ 365,16 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001086 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.382,67 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001087 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2024.
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R$ 147.517,71 | R$ 147.517,71 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001088 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 24.550,84 | R$ 24.550,84 | R$ 0,00 |