Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 2024NE0001075 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 3.601,50 | R$ 3.601,50 | R$ 3.601,50 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001076 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 1.162,62 | R$ 1.162,62 | R$ 1.162,62 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001077 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 4.146,75 | R$ 4.146,75 | R$ 4.146,75 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001078 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM REFERENCIA KGT1046, OYW8662, PFU6868 E PFU6528 QUE ATUAM DIRETAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, OBJETO PLANO DE ACAO 09032024066326 DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2022 E CONTRATO Nº: 00248 2022CPL
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R$ 180.181,73 | R$ 180.181,73 | R$ 180.181,73 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001079 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 16.439,89 | R$ 16.439,89 | R$ 16.111,09 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001080 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 18.358,96 | R$ 18.358,96 | R$ 17.991,78 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001081 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 86.508,78 | R$ 86.508,78 | R$ 84.778,60 | |
| 16/12/2024 | 2024NE0001685 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 12 2024..
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001049 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 5 FOLHAS E 6 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 366,20 | R$ 366,20 | R$ 366,20 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001050 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 17 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 510,69 | R$ 510,69 | R$ 510,69 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001051 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BRIQUENDOS INFLAVEIS E OUTROS SERVICO, PARA UTILIZACAO DE EVENTOS INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA N° DV00017 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025 2024, CONTRATO N° 00015 2024.
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R$ 12.500,00 | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001052 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS LUDICOS E PEDAGOGICO, KIT HIGIENE PESSOAL PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023), DISPENSA Nº DV00016 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024SDC.
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R$ 19.304,50 | R$ 19.304,50 | R$ 19.304,50 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001053 |
ALAN VITOR CAVALCANTE SILVA
55.755.744/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA CONCLUSAO DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO DISTRITO DE LAGOA NOVA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, NEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº: 00017 2024SDC
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001054 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 227 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001055 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO,
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R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001056 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS), A SER INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001057 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 62.240,81 | R$ 62.240,81 | R$ 44.172,22 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001058 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 1.270,80 | R$ 1.270,80 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001059 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULAS DE CAMPO AOS FINAIS DE SEMANA. ROTA: LAGOA NOVA A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 225 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 768,40 | R$ 768,40 | R$ 768,40 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001060 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULAS DE CAMPO AOS FINAIS DE SEMANA. ROTA: LAGOA NOVA A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 225 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 121,72 | R$ 121,72 | R$ 0,00 |