Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001636 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 48.861,33 | R$ 48.861,33 | R$ 38.126,18 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001637 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 79.925,66 | R$ 79.925,66 | R$ 58.663,10 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001638 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 68.345,81 | R$ 68.345,81 | R$ 60.399,82 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001639 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 38.519,85 | R$ 38.519,85 | R$ 34.272,92 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001640 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE LONA E MATALON NOS TAMANHOS DE 250X75, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DO NAPS (NUCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL), CONTRATACAO DIRETA Nº CI252 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001641 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO FECHAMENTO DA GESTAO DIRETO DA ATENCAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI253 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001642 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACOES BOLOS E SALGADOS PARA ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO COM OS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001643 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.323,50 | R$ 5.323,50 | R$ 5.323,50 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001644 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 999,60 | R$ 999,60 | R$ 999,60 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001645 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.196,44 | R$ 1.196,44 | R$ 1.196,44 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001646 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001647 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ENCERRAMENTO DAS ACOES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001648 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB)
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R$ 14.605,14 | R$ 14.605,14 | R$ 14.605,14 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001649 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 7.949,03 | R$ 7.949,03 | R$ 7.949,03 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001650 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 921,37 | R$ 921,37 | R$ 921,37 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001651 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001652 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.985,00 | R$ 2.985,00 | R$ 2.985,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001653 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.214,39 | R$ 3.214,39 | R$ 3.214,39 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001654 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 3.140,40 | R$ 3.104,40 | R$ 3.104,40 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001655 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 829,00 |