Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001656 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.378,00 | R$ 4.378,00 | R$ 4.378,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001657 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.970,00 | R$ 5.970,00 | R$ 5.970,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001658 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
|
R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001659 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 1.689,60 | R$ 1.689,60 | R$ 1.689,60 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001660 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
|
R$ 14.152,38 | R$ 13.972,38 | R$ 13.938,84 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001661 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO E LIMPEZA NOS PATIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO E EXTENSOES. COM A ROCADEIRA DO PRESTADOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI258 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001662 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI259 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001663 |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
|
PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
|
R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001664 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COORDENACAO IDENTIFICANDO OS BENS IMOBILIZADOS, AJUSTES CONTABEIS, SANEAMENTO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES E FORNECER CADASTRO COM INFORMACOES PRECISAS, ONDE LOCALIZADOS E O QUANTO VALEM, EM TODAS AS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI260 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001665 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DEMANDAS ADVINDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI261 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001666 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COORDENACAO IDENTIFICANDO OS BENS IMOBILIZADOS, AJUSTES CONTABEIS, SANEAMENTO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES E FORNECER UM CADRASTO COM INFORMACOES PRECISAS, ONDE ESTAO LOCALIZADOS E O QUANTO VALEM, EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO., CONTRATACAO DIRETA Nº CI263 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001667 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA GESTAO DE DOCUMENTOS NA ORGANIZACAO, CLASSIFICACAO E ARQUIVAMENTO DE DE DOCUMENTACAO NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI262 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001668 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E OBSTRUCAO E RENOVACAO DE CALHAS DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI264 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001669 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, COM FOCO ESPECIFICO NAS ACOES DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA, ASSEGURANDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E FORNECENDO SUPORTE TECNICO POR MEIO DE INFORMACOES E RELATORIOS QUE GARANTAM A TRANSPARENCIA E A EXECUCAO EFICIENTE DAS ACOES VINCULADAS A ATENCAO BASICA. CONTRATAC
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001670 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA,
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001671 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 5.503,33 | R$ 5.503,33 | R$ 4.010,47 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001672 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 10.603,97 | R$ 10.603,97 | R$ 7.727,65 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001673 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 1.808,48 | R$ 1.808,48 | R$ 1.210,84 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001674 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 2.841,90 | R$ 2.841,90 | R$ 1.872,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001675 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 2.240,68 | R$ 2.240,68 | R$ 2.213,79 |