Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 422 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001104 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001082 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 90.493,50 | R$ 90.493,50 | R$ 88.683,63 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001083 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.573,45 | R$ 11.545,67 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001084 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001085 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULAS DE CAMPO AOS FINAIS DE SEMANA. ROTA: LAGOA NOVA A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 229 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 365,16 | R$ 365,16 | R$ 365,16 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001086 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.382,67 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001087 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2024.
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R$ 147.517,71 | R$ 147.517,71 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001088 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 24.550,84 | R$ 24.550,84 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001089 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 116.456,81 | R$ 116.456,81 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001090 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 19.555,05 | R$ 19.555,05 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001091 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 1.569,12 | R$ 1.569,12 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001092 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EJA, (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 1.987,50 | R$ 1.987,50 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001093 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE. (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 24.769,71 | R$ 24.769,71 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001094 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 1.296,30 | R$ 1.296,30 | R$ 1.296,30 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001095 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM EVENTOS COM PROFESSORES E COORDENADORES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO.
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R$ 3.208,65 | R$ 3.208,65 | R$ 3.208,65 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001096 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.642,70 | R$ 3.642,70 | R$ 3.642,70 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001097 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS DE FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS E FAMILIARES, CONTRATACAO DIRETA Nº 229A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001098 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FOCANDO NA OTIMIZACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E USO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, VISANDO MELHORAR A EFICIENCIA, A COMUNICACAO INTERNA E A GESTAO ESCOLAR, FACILITANDO O TRABALHO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS ESCOLARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI230 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001099 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CAPACITACAO DE COORDENADORES ESCOLARES NO FINAL DO ANO LETIVO, COM FOCO EM PLANEJAMENTO, GESTAO DE EQUIPES E USO DE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS, VISANDO PREPARALOS PARA O PROXIMO ANO LETIVO E MELHORAR A GESTAO ESCOLAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI230 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001100 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUINDO A ORGANIZACAO E OTIMIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TI, VISANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS E A EFICIENCIA DAS FERRAMENTAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINOICIENCIA DAS FERRAMENTAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI232 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |