Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 422 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 2024NE0001003 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DE ROCO MANUAL NO PATIO ZUCA CORDEIRO ONDE ACONTECERA A 5° CAVALGADA EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 133 2024.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001004 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI132.
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R$ 1.679,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001005 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.920,00 | R$ 1.411,20 | R$ 1.411,20 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001006 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXCUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLLACAO DE PRACA NO ACESSO E IMPLANTACAO DE LETREIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00150 2024CPL
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R$ 41.586,29 | R$ 41.586,29 | R$ 40.754,56 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001007 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.992,89 | R$ 4.854,74 | R$ 4.843,09 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001210 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 170,92 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000310 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.354,00 | R$ 5.824,50 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000710 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EREF ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 144 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.785,30 | R$ 1.785,30 | R$ 1.785,30 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001096 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DESLOCAMENTO DE TRES VEICULOS FIAT TOURO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GRANITO A SALGUEIRO, PARA CONCERTO EM LOJAS AUTORIZADAS DA FIAT, CONTRATACAO DIRETA Nº CI167 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001097 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E TROCA DE PLACA DE BOMBA DE INFUSAO, APOAS APRESENTAR PROBLEMAS, SENDO NECESSARIO CONCERTO E MANUTENCAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI166 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001098 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1,5M E ADESIVOS PARA A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE QUE ACONTECEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI165 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001099 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI096 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001100 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI095 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001101 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRASIO DE SOUZA, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE AVC COM NEUROLOGISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 08 A 17 08 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001102 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 407,60 | R$ 407,60 | R$ 402,71 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001103 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 801,00 | R$ 801,00 | R$ 791,39 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001104 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 4.101,00 | R$ 4.101,00 | R$ 4.051,79 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001105 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.521,52 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001106 |
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PULSAO ASPIRATIVA PARA COLETA DE AMOSTRA NA TIREOIDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCIMAR JUSTINO FELISARDO CPF: 037.......90, CONTRATACAO DIRETA Nº CI168 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001107 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 |