VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAME PRICK TEST, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE MARIA FRANCINEIDE RIBEIRO SANTOS, CPF: 019.......55, CONTRATACAO DIRETA Nº CI170 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA, PINTURA E REPAROS DE CADEIRAS, MESA E LONGARINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI171 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE E TRAZER MATERIAS DESTA PASTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 A 14 08 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MIGUEL ALBUQUERQUE GONCALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI092 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COMO APOIO NO EVENTO DA EXPOGRANITO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI091 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO CORDEIRO DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO TOMBO, ZONA RUAL DE GRANITOPE, O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 08 A 13 08 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E REPAROS DE CAMAS HOSPITALARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KHAN PEDROSA MORAES. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI090 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, TIPO MARMITA PARA ATENDER A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRRABICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS. NOS DIAS 21 08 2024 A 02 09 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).