Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 422 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0001064 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA SNO5C36 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
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R$ 352,20 | R$ 352,20 | R$ 352,20 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001065 |
IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA
28.558.315/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSRIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO DE TESTE DE CONTROLE DDE QUALIDADE E EQUIPAMENTO RAIO X FIXO, TESTE DE AVALIACAODA INTEGRIDADE DOS EPIS; MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTECAO RADIOLOGICA; LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTE DE FUGA DE CABECOTE E PLANO DE PROTECAO RADIOLOGICA. OS SERVICOS CITADOS SE FAZ NECESSARIO PARA A REGULARIZACAO E FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIOX DO HPPMSS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001035 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA ALDACIDA BARBOZA TRANQUILINO ON DE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CLAVICULA E COSTELA ONDE HAVIA FRATURACAO NO HOSPITAL GERAL E URGENCIA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001036 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA ALDACIDA BARBOZA TRANQUILINO ON DE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CLAVICULA E COSTELA ONDE HAVIA FRATURACAO NO HOSPITAL GERAL E URGENCIA. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001037 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0001034 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE FALTA JUSTIFICADA PELA JUSTICA MEDICO DO SERVIDOR RONALDO DE SOUSA JUNIOR. SEGUE COPIA EM ANEXO CONTRATACAO DIRETA Nº CI086 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001000 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRAPE, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 A 30 07 2024
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES: SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA TOMAR DOSE DE IODOTERAPIA E MVIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SAUDE E TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE ATE A CIDADE DE PESQUEIRA PARA A MESMA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 0
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.570,23 | R$ 1.878,78 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 18.000,00 | R$ 13.875,32 | R$ 13.848,65 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001004 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 235,14 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001005 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 404,40 | R$ 404,40 | R$ 399,55 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001006 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 2.227,35 | R$ 2.227,35 | R$ 2.200,62 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001007 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.500,65 | R$ 1.500,65 | R$ 1.482,64 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001008 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
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R$ 1.019,50 | R$ 1.019,50 | R$ 1.007,27 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001009 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001010 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 3.145,00 | R$ 3.145,00 | R$ 3.145,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001011 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 4.636,07 | R$ 4.636,07 | R$ 4.636,07 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001012 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001013 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |