Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 422 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000109 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A 19º EXPOGRANITO QUE ACONTECERA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0071 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000110 |
SORRISO FESTA E VARIEDADES
04.528.513/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CONVITES DA 19º EXPOGRANITO, DESTINADO AS AUTORIDADES DA REGIAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0072 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 400,71 | R$ 400,71 | R$ 400,71 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000810 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000104 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DA 24° TRADICIONAL PEGA DE BOI DE ZE DE SALETE, REALIZADA NO DIA 06 07 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000105 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCA0 DE ESTRUTURA METALLCA DE GRLD DE TUB0 GALVANIZAD0 1 E ENTRELACADO DE 3 4 PARA EVENT0S DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00016 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2024, CONTRATO Nº: 00148 2024CPL.
|
R$ 18.000,22 | R$ 18.000,22 | R$ 18.000,22 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000106 |
AFONSO ELIAS E BANDA CLAVESOL
18.895.757/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO POVOADO DE MATO GROSSO. APRESENTACAO ARTISTICA AFONSO ELIAS E BANDA, EVENTO ESSE QUE SERA REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000107 |
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
***.***.524-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO POVOADO DE MATO GROSSO. APRESENTACAO ARTISTICA NILDO DO ACORDEON E BANDA, EVENTO ESSE QUE SERA REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.260,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000108 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO E ARTISTAS NO EVENTO CULTURAL NO POVOADO DE MATO GROSSO CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000610 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000910 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
|
R$ 2.003,80 | R$ 2.003,80 | R$ 1.979,75 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000210 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE ALIMENTACAO PARA A CONTINUIDADE DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021). CONTRATO Nº: 0047 2024
|
R$ 2.314,00 | R$ 2.314,00 | R$ 2.314,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000100 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E EMISSAO DAS CERTIDOES NECESSARIAS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000101 |
AMADEUS ALVES FILHO
***.***.524-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL E ORGANIZACAO NO EVENTO DA 24° TRADICIONAL PEGA DE BOI DE ZE DE SALETE, REALIZADA NO DIA 06 07 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | R$ 1.268,40 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000102 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000103 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0067 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000810 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE EMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704........53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI140 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000710 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PLANILHA ORCAMENTARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000510 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/05/2024 | 2024NE0000710 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA O HPP, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
|
R$ 3.031,00 | R$ 3.031,00 | R$ 2.994,63 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000410 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR UMA SERVIDORA PARA A MESMA PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO CONTINUADA 0 A 3 ANOS (CRECHE) CONCEPCOES E PRATICAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 21 05 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |