Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 422 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0001090 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA DA ASSISTENCIA A USUARIA DA POLITICA DA MULHER CONFORME DIREITOS QUE SAO ASSEGURADOS.CARGO: ASSESSOR(A) DA COORDANADORIA DA MULHERNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001091 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 21 10 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001092 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 0,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001078 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATO N 185 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 31 2024.
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R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001079 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0001077 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001075 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001076 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMNISTRACAO JUNTO A VARIOS MINISTERIOS.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2024 A 23 10 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001074 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 A 15 10 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001050 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, AOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001051 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 1.517,35 | R$ 1.517,35 | R$ 1.517,35 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001052 |
FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA FILHO
***.***.364-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBOL) SERIE A E B DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001053 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NOS FINAIS DE SEMANA DE OUTUBRO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS A SEREM EXECUTADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 142 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001054 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE SUPORTE OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A ORGAOS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO, NO QUE TANGE AO APRIMORAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DE CERIMONIAL EM REUNIOES DE TRABALHO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001055 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIOES COM O SETORES VINCULADOS A PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 079 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001056 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL E CAPINACAO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, COMO TAMBEM NA CRECHE SAO FRANCISCO, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001057 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE DE PAVIMENTACAO DA BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001058 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 24.591,63 | R$ 20.961,30 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001059 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.650,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001060 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |