Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 422 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2024NE0001061 |
HALISON JUNIOR DE OLIVEIRA MONTEIRO 71343621402
41.770.491/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00272 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001062 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO,
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001063 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GESSO PARA ASSIM FAZER AS MARCACOES NECESSARIAS NO ESTADIO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, GRANITAO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023
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R$ 697,50 | R$ 697,50 | R$ 697,50 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001064 |
W & V MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
14.655.004/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, NAO CONTEMPLADOS PELA LICITACAO VIGENTE, CONTRATACAO DIRETA 144 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 819,84 | R$ 819,84 | R$ 819,84 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001065 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 145.000,00 | R$ 107.103,40 | R$ 74.204,35 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001066 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2024.
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R$ 23.950,00 | R$ 21.550,00 | R$ 18.643,69 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001067 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 106.620,00 | R$ 105.629,97 | R$ 96.820,95 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001068 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022,
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001069 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001070 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINACAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 081 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001071 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (12,0KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ARARUNA A VENCESLAU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0145.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001072 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE OUTUBRO.
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R$ 4.681,30 | R$ 4.681,30 | R$ 4.681,30 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001073 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZADA NO PERIODO NOTURNO NOS DIAS 13, 17, 19, 23, 25 E 27 BEM COMO AOS SABADOS E DOMINGOS, SOB DEMAND DA SECRETARIA DE TRANSPORTES., CONTRATACAO DIRETA Nº CI054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0000810 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001049 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 10 A 08 10 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001048 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001019 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA ATENDER NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA 047 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.766,40 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001020 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BETONEIRA 400L C MOTOR 2CV 220V 60HZ 4P PARA ATENDER NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.940,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001021 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PERIODO DO INICIO DA CESSAO ATE A PRESENTE DATA.
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R$ 31.447,68 | R$ 25.833,20 | R$ 8.489,47 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001022 |
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4º DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 010 A 03 10 2024
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |