Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 38 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 2024NE0001102 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 5.088,86 | R$ 5.088,86 | R$ 5.088,86 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001020 |
EDECIO FRANCELINO DOS SANTOS
30.614.419/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO PARA O CORPO DOCENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2024, CONTRATO Nº: 00014 2024CPL
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R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001021 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 9.364,36 | R$ 9.364,36 | R$ 9.364,36 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001022 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA (PISO, GRIDE E ILUMINACAO) PARA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO ESPACO DO EVENTO DA FORMATURA POPULAR DA ESCOLA BOM MENINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 211 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001023 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, MUDANCA DE FICHA REFERENTE AO EMPENHO 709 QUE FOI PAGO COM OUTRO RECURSO
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R$ 6.751,50 | R$ 6.751,50 | R$ 6.751,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001024 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, MUDANCA DE FICHA REFERENTE AO EMPENHO 750 QUE FOI PAGO COM OUTRO RECURSO
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R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001025 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
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R$ 6.800,00 | R$ 6.739,00 | R$ 4.091,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001026 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 558,57 | R$ 251,49 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001027 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001028 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A CRIANCAS PELO PAPAI NOEL NO NATAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 213 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 7.235,63 | R$ 7.235,63 | R$ 7.235,63 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001029 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 145.153,33 | R$ 145.153,33 | R$ 142.250,26 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001102 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 58 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001020 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BETONEIRA 400L C MOTOR 2CV 220V 60HZ 4P PARA ATENDER NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.940,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001021 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PERIODO DO INICIO DA CESSAO ATE A PRESENTE DATA.
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R$ 31.447,68 | R$ 25.833,20 | R$ 8.489,47 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001022 |
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4º DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 010 A 03 10 2024
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001023 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2 POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001024 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, DA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2 NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001025 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA..
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R$ 586,87 | R$ 586,87 | R$ 586,87 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001026 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 8.582,36 | R$ 8.479,37 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001027 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NO FINAL DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |