Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0001028 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NO FINAL DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024,
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001029 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 136 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001102 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 407,60 | R$ 407,60 | R$ 402,71 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001020 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 809,25 | R$ 809,25 | R$ 809,25 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001021 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DIVERSOS SABORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 237,00 | R$ 237,00 | R$ 237,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001022 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 813,70 | R$ 813,70 | R$ 813,70 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001023 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.786,00 | R$ 1.786,00 | R$ 1.786,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001024 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.120,10 | R$ 3.120,10 | R$ 3.120,10 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001025 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.711,30 | R$ 6.711,30 | R$ 6.711,30 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001026 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.212,70 | R$ 3.212,70 | R$ 3.212,70 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001027 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.078,00 | R$ 1.078,00 | R$ 1.078,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001028 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.034,10 | R$ 1.034,10 | R$ 1.034,10 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001029 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.428,70 | R$ 3.428,70 | R$ 3.428,70 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000102 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000102 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO SERVICOS REVISAO TELHADO, REVESTIMENTO E PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA, FORRO, ESQUADRIAS ONDE IRA FUNCIONAR A COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME PLANILHA PARTE INTEGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00001 2024CPL
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R$ 21.678,05 | R$ 21.678,05 | R$ 12.072,29 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000102 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00120 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000102 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI48 DV SECADM 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000102 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS
***.***.034-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 011 2024.
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R$ 650,00 | R$ 600,00 | R$ 504,00 |