VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONTA 189626.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR AOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 217 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 216 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS REFERENTES A FORMATURA DO ABC NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONFORME CONSTA RELACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº 214 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FORMATURA DE CONCLUSAO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONFORME CONSTA RELACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº 219 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DO PROJETO “MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES” COM OBJETIVO DE PROMOVER INCENTIVOS PARA OS JOVENS APRENDIZES NO NOSSO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 218 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM VISANDO PROPORCIONAR APOIO NA LOGISTICA DE SONORIZACAO, ILUMINACAO DE PALCO, COM GERADOR PARA EVENTO DO DE FORMATURA E CONCLUSAO DE ESTUDANTES DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA NO DIA 20 12 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0223 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 292 2023.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM REFERENCIA KGT1046, OYW8662, PFU6868 E PFU6528 QUE ATUAM DIRETAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, OBJETO PLANO DE ACAO 09032024066326 DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2022 E CONTRATO Nº: 00248 2022CPL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NO BASCULANTE DA CACAMBA IVECO TECTOR 11 190 DE REFERENCIA SNQ4C84 CHASSIS: 93ZA01BDZP8957474 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 057 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE LOGISTICA PARA CONTROLE DE VIAGENS E CONTROLE NO CRONOGRAMA DE MANUTENCOE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E DISPONIBILIZACAO DE MAQUINARIOS E OPERADORES, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS INERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA TODA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E PELO CANAL IPTV DA ATEL TELECOM TV SOL TALISMA). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DE ABERTURA DO GRANITAO 2024 (11 10 2024), COM NARRACAO DE 02 JOGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00021 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL ”GRANITAO”, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00020 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SERVICO DE MECANICA NA MANUTENCAO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 139 2024.