Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 37 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001050 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 17 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 510,69 | R$ 510,69 | R$ 510,69 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001051 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BRIQUENDOS INFLAVEIS E OUTROS SERVICO, PARA UTILIZACAO DE EVENTOS INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA N° DV00017 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025 2024, CONTRATO N° 00015 2024.
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R$ 12.500,00 | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001052 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS LUDICOS E PEDAGOGICO, KIT HIGIENE PESSOAL PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023), DISPENSA Nº DV00016 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024SDC.
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R$ 19.304,50 | R$ 19.304,50 | R$ 19.304,50 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001053 |
ALAN VITOR CAVALCANTE SILVA
55.755.744/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA CONCLUSAO DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO DISTRITO DE LAGOA NOVA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, NEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº: 00017 2024SDC
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001054 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 227 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001055 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO,
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R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001056 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS), A SER INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001057 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 62.240,81 | R$ 62.240,81 | R$ 44.172,22 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001058 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 1.270,80 | R$ 1.270,80 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001059 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULAS DE CAMPO AOS FINAIS DE SEMANA. ROTA: LAGOA NOVA A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 225 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 768,40 | R$ 768,40 | R$ 768,40 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001105 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA AGRINORDESTE, EVENTO REALIZADO PELA FEDERACAO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. BASE LEGAL: LEI N° 457 2022.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 A 11 11 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001050 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, AOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001051 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 1.517,35 | R$ 1.517,35 | R$ 1.517,35 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001052 |
FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA FILHO
***.***.364-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBOL) SERIE A E B DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001053 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NOS FINAIS DE SEMANA DE OUTUBRO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS A SEREM EXECUTADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 142 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001054 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE SUPORTE OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A ORGAOS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO, NO QUE TANGE AO APRIMORAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DE CERIMONIAL EM REUNIOES DE TRABALHO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001055 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIOES COM O SETORES VINCULADOS A PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 079 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001056 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL E CAPINACAO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, COMO TAMBEM NA CRECHE SAO FRANCISCO, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001057 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE DE PAVIMENTACAO DA BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001058 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 24.591,63 | R$ 20.961,30 |