Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 37 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2024NE0001059 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.650,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001105 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.521,52 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001050 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 01 08 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 A 01 08 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001051 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO REFERENTE AO TRATAMENTO OCONLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 08 A 03 08 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001052 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA O HPP MARIA SENHORINHA, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS MESMO.
|
R$ 2.697,29 | R$ 2.697,29 | R$ 2.697,29 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001053 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
|
R$ 1.023,15 | R$ 1.023,15 | R$ 1.023,15 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001054 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 1.547,95 | R$ 1.547,95 | R$ 1.529,37 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001055 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
|
R$ 2.870,40 | R$ 2.870,40 | R$ 2.870,40 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001056 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 5.562,00 | R$ 5.562,00 | R$ 5.562,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001057 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 4.356,90 | R$ 4.356,90 | R$ 4.356,90 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001058 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.215,84 | R$ 9.100,60 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001059 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 2.410,00 | R$ 2.410,00 | R$ 2.410,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000105 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCA0 DE ESTRUTURA METALLCA DE GRLD DE TUB0 GALVANIZAD0 1 E ENTRELACADO DE 3 4 PARA EVENT0S DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00016 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2024, CONTRATO Nº: 00148 2024CPL.
|
R$ 18.000,22 | R$ 18.000,22 | R$ 18.000,22 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000105 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PACOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO PARA OS PROGRAMAS DA POLITICA DE PROTENCAO BASICA, CONTENDO 100G, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0015 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 8.364,00 | R$ 8.364,00 | R$ 8.263,63 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000105 |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA NO PERIODO NOTURNO, NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VILA BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00132 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000105 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI11 DV SECADM 2024.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000105 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 016 2024.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |