Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 37 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 2024NE0001074 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 19.418,37 | R$ 19.418,37 | R$ 19.418,37 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001075 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 3.601,50 | R$ 3.601,50 | R$ 3.601,50 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001076 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 1.162,62 | R$ 1.162,62 | R$ 1.162,62 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001077 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 4.146,75 | R$ 4.146,75 | R$ 4.146,75 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001078 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM REFERENCIA KGT1046, OYW8662, PFU6868 E PFU6528 QUE ATUAM DIRETAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, OBJETO PLANO DE ACAO 09032024066326 DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2022 E CONTRATO Nº: 00248 2022CPL
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R$ 180.181,73 | R$ 180.181,73 | R$ 180.181,73 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001079 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 16.439,89 | R$ 16.439,89 | R$ 16.111,09 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001070 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 7.232,30 | R$ 7.232,30 | R$ 7.232,30 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001071 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001072 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 5.715,26 | R$ 5.715,26 | R$ 5.715,26 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001073 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 7.816,84 | R$ 7.816,84 | R$ 7.816,84 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001107 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 120.022,29 | R$ 120.022,29 | R$ 117.621,84 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001078 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATO N 185 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 31 2024.
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R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001079 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0001077 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001075 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001076 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMNISTRACAO JUNTO A VARIOS MINISTERIOS.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2024 A 23 10 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001074 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 A 15 10 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001070 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINACAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 081 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001071 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (12,0KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ARARUNA A VENCESLAU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0145.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001072 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE OUTUBRO.
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R$ 4.681,30 | R$ 4.681,30 | R$ 4.681,30 |