Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 37 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0001089 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 622,72 | R$ 467,04 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001108 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAME PRICK TEST, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE MARIA FRANCINEIDE RIBEIRO SANTOS, CPF: 019.......55, CONTRATACAO DIRETA Nº CI170 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0001088 |
ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA
***.***.704-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COMO APOIO NO EVENTO DA EXPOGRANITO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI091 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0001089 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO CORDEIRO DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO TOMBO, ZONA RUAL DE GRANITOPE, O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 08 A 13 08 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001080 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 377,20 | R$ 377,20 | R$ 372,67 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001081 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.330,22 | R$ 2.330,22 | R$ 2.302,26 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001082 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E REPAROS DE CAMAS HOSPITALARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001083 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KHAN PEDROSA MORAES. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI090 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001084 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, TIPO MARMITA PARA ATENDER A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRRABICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS. NOS DIAS 21 08 2024 A 02 09 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001085 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001086 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR APRESENTANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 08 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001087 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 E 3880 1112 EXERCICICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 912,68 | R$ 820,67 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000108 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO E ARTISTAS NO EVENTO CULTURAL NO POVOADO DE MATO GROSSO CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000108 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 279,05 | R$ 279,05 | R$ 279,05 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000108 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000108 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER.
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R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000108 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº020 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |