Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 2024NE0001119 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA AVALIACAO MEDICA NO MUNICIPIO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001100 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI095 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001101 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRASIO DE SOUZA, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE AVC COM NEUROLOGISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 08 A 17 08 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001102 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 407,60 | R$ 407,60 | R$ 402,71 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001103 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 801,00 | R$ 801,00 | R$ 791,39 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001104 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 4.101,00 | R$ 4.101,00 | R$ 4.051,79 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001105 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.521,52 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001106 |
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PULSAO ASPIRATIVA PARA COLETA DE AMOSTRA NA TIREOIDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCIMAR JUSTINO FELISARDO CPF: 037.......90, CONTRATACAO DIRETA Nº CI168 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001107 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001108 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAME PRICK TEST, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE MARIA FRANCINEIDE RIBEIRO SANTOS, CPF: 019.......55, CONTRATACAO DIRETA Nº CI170 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001109 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA, PINTURA E REPAROS DE CADEIRAS, MESA E LONGARINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI171 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001110 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 9.512,32 | R$ 9.512,32 | R$ 9.489,49 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001111 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021. DECIMO SEGUNDO
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R$ 15.000,00 | R$ 13.281,45 | R$ 13.249,58 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001112 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS MANUTENCOES E INSTALACOES DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI172 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.706,33 | R$ 8.706,33 | R$ 8.601,85 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001113 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.939,00 | R$ 1.939,00 | R$ 1.915,73 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001114 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 456,46 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001115 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 718,20 | R$ 718,20 | R$ 709,58 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001116 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 780,50 | R$ 780,50 | R$ 771,13 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001117 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO LAN CAT 5E 4PPRYSMIAN) PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI169 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000911 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 161 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 21 2024.
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R$ 9.059,05 | R$ 9.059,05 | R$ 9.059,05 |