Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 2024NE0001011 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 4.636,07 | R$ 4.636,07 | R$ 4.636,07 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000119 |
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
47.165.213/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR NONATO NETO E BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL COM APRESENTACAO DE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA 10 08 2024,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037 2024, CONT
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R$ 15.975,00 | R$ 15.975,00 | R$ 15.975,00 | |
| 18/07/2024 | 2024NE0000118 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO BA, PARA ATENDER DEMANDAS DA 19° EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 07 A 19 07 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 16/07/2024 | 2024NE0000117 |
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
30.331.267/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIAS 09 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL BANDA MUSICAL SEU DESEJO YARA TCHE E ALESSANDRO COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 09 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007 2024, PROCESS
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R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 237.500,00 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000113 |
RR SHOWS E EVENTOS LTDA
54.060.091/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR DE RENOME REGIONAL ESTADUAL RUAN RODRIGUES COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 09 08 2024,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2024, CONTRATO Nº: 00154 202
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.780,00 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000114 |
PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
34.284.509/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTORA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL PRISCILA SENNA COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 10 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO N
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R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 190.000,00 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000115 |
SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
22.917.407/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTORA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL SAMYRA SHOW COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 09 08 2024,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2024, CONTRATO Nº:
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R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 | R$ 109.250,00 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000116 |
LUKE MUSIC RECORDS GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUS
31.122.629/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE DUPLA DE CANTORES DE RENOME REGIONAL ESTADUAL KAKA E PEDRINHO COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 10 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº
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R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 66.500,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000110 |
SORRISO FESTA E VARIEDADES
04.528.513/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CONVITES DA 19º EXPOGRANITO, DESTINADO AS AUTORIDADES DA REGIAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0072 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,71 | R$ 400,71 | R$ 400,71 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000111 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000112 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000811 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E DISPONIBILIZACAO DE MAQUINARIOS E OPERADORES, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS INERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL
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R$ 415.272,00 | R$ 415.272,00 | R$ 406.966,56 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000611 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00033 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000911 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023
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R$ 20.499,10 | R$ 20.499,10 | R$ 20.253,11 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000211 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 00131 2024.
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R$ 893,50 | R$ 893,50 | R$ 893,50 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000811 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA, VIGILANCIA E CAMPANHAS ROTINEIRAS DE DEMAIS PROGRAMAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000711 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS E TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 873,50 | R$ 873,50 | R$ 873,50 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000511 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA OS DIVERSOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/05/2024 | 2024NE0000711 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA O HPP, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 860,30 | R$ 860,30 | R$ 849,98 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000411 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO CONTINUADA 0 A 3 ANOS (CRECHE) CONCEPCOES E PRATICAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE.CARGO: CHEFE DA COORDENACAO PEDAGOGICA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 21 05 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |