Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 298 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 2024NE0000111 |
ANTONIO ERICK LEITE DOS SANTOS
52.126.708/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INFORMACOES DO PONTO ELETRONICO E EXAMES VINCULADOS NA ATENCAO BASICA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000112 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIAL EM APOIO A ADMINISTRACAO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE..., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI31 DV SECADM 2024.
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000112 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 023 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000113 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI38 DV SECADM 2024
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000113 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DIGITACAO E APOIO OPERACIONAL NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 027 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000114 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATUAR DE SUPORTE NA EXECUCAO DE LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DE BARREIROS E ACUDES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO AMBITO DO PROGRAMA BARREIRO LIMPO, SENDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA OPERADOR POR CONTA DO MUNICIPIO.
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000114 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000115 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA DECORACAO JARDINAGEM NAS PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI089 DV SCTML 2024
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R$ 3.730,00 | R$ 3.730,00 | R$ 3.730,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000115 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 028 2024.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.007,18 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000116 |
OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI
31.445.739/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ADMINISTRACAO E GESTAO COORDENACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS (PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC (CRECHES, ESCOLAS, UBS, CENTRO ESPORTIVOS, SEDE DA PREFEITURA), ORCAMENTOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 11.640,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000116 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 1.323,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000117 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA IRRIGACA DE PLANTAS DAS DIVERSAS PRACAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000117 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000118 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MANUTENCAO NAS EDIFICACOES PUBLICA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000118 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000119 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4.290,00 | R$ 1.003,00 | R$ 842,52 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000119 |
CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA
***.***.504-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS DA SEDE COMO SUBSTITUICAO DA SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA, EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, COMO CONSTA EM ANEXO..
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000211 |
ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPECARIA
11.484.457/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DE CERIMONIAL DOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE. DISPENSA ADM Nº CI014 DV SECADM 2024
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R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 |