Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 2024NE0001169 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NOS ACOMPANHAMENTOS DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO DE TECNICAS CULINARIAS DAS ASSOCIACOES DE MULHERES DO MUNICIPAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001161 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001162 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001163 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI156.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001164 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001165 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 5.107,88 | R$ 5.107,88 | R$ 5.107,88 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001166 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : PRESTACAO DE SERVICO NO TREINAMENTO E PALESTA COM AGRICULTORES NA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE DE SOLO E INTERPRETACAO, COM APLICACAO DA SOLUCAO DE ADUBAGEM, E GEOREFERENCIAMENTO DE AREAS PARA ELABORACAO PLANO DE COMBATE A ESTIAGEM , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001167 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA AS ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS DE GRANITO PE PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA GESTAO BANCO DO BRASIL, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058 2024, CONTRATO Nº: 00191 2024CPL.
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R$ 30.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001168 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0001511 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI131 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 270,27 | R$ 270,27 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001160 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO MECANIZADO EM TERRENOS PUBLICOS, COM USO DA ROCADEIRA DO PRESTADOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI155 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001158 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA PAVIMENTACAO DE INTERTRAVADO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001159 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA SANEAMENTO EM GRANITOPE.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001157 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 0,5 PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 A 18 11 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0001155 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO E COLETA NO TRANSPORTE DE LIXO NOS FERIADOS DO DIA 15 E 20 DE NOVEMBRO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI154.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0001156 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS JUNTO AOS MINISTERIOS.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 A 21 11 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0001154 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.438,65 | R$ 1.438,65 | R$ 1.438,65 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001153 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001129 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE PRESTADORES PARA ATUALIZCAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 152 2024.
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R$ 521,00 | R$ 521,00 | R$ 521,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001130 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO PARA ATENDER DEMANDAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI151.
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R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 |