Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0001111 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 8.457,32 | R$ 8.381,07 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001112 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA EXECUCAO E PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS E PDCAST, LIVE DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO PARA A EFICIENCIA E CONTROLE DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001113 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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R$ 3.868,23 | R$ 3.868,23 | R$ 3.868,23 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001114 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2024.
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R$ 7.924,00 | R$ 7.866,67 | R$ 7.866,67 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001115 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 17.101,78 | R$ 17.101,78 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001116 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NO FINAL DE SEMANA. USANDO EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº 150 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001117 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 060 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001118 |
JUNIO BRITO FERREIRA
***.***.514-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 007 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148.
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R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 3.637,61 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001119 |
RENATO SIQUEIRA RODRIGUES
***.***.574-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 007 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148.
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 3.925,50 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001120 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001411 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.116,35 | R$ 3.116,35 | R$ 3.116,35 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001100 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 6,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 A 09 11 2024.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001101 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 96,75 | R$ 96,75 | R$ 96,75 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0000811 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.759,40 | R$ 2.759,40 | R$ 2.759,40 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001311 |
EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431
28.826.891/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS EM HORARIO ESTENDIDO DO EXPEDINTE, A DESPESA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AUMENTO DE FLUXO NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 214 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001011 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E POVOADO DO MUNCIPIOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 10.209,85 | R$ 10.209,81 | R$ 10.209,81 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001199 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
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R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001211 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.551,40 | R$ 1.551,40 | R$ 1.532,78 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001191 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA E DA SEDE, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 4.482,50 | R$ 4.482,50 | R$ 4.482,50 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001192 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
***.***.744-36
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VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |