Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 2024NE0001193 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS MESMOS PARTICIPARES DA 4ª CEGTES PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 12 09 2024
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001194 |
FERNANDO NORBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
***.***.074-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 468,99 | R$ 468,99 | R$ 468,99 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001195 |
FERNANDO NORBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
***.***.074-17
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VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001196 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001197 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 366,07 | R$ 366,07 | R$ 366,07 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001198 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0001190 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE, RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTOROLOGISTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000311 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FMAS)
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R$ 3.300,00 | R$ 2.909,12 | R$ 2.909,12 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0001189 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO FRANCISCO CAETANO, RESIDENTE NA RUA TIRADENTES NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE CA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 A 10 09 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0001188 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE VINGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021).
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0001187 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSE DOS SANTOS SALES NO HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE. CARGO: MOTORISTA; PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 2024; N° DE DIARIAS: 0,5.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0001186 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 A 05 09 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001171 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ROSICLEIDE PEREIRA CORDEIRO RESIDENTE NO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001172 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024 A 03 09 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001173 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA DAIONELE LOPES TAVEIRA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI102 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001175 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.401,04 | R$ 9.332,88 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001176 |
MULTMED CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
31.174.963/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 250,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001177 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSACRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE EDILEUSA MARIA DE VIVEIROS CPF: 040......70, CONTRATACAO DIRETA Nº CI181 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001178 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PTERIGIO DA PACIENTE ELIZA DO NASCIMENTO CPF: 034.......93, CONTRATACAO DIRETA Nº CI180 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |