Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 12 de um total de 32 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 2024NE0001104 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 4.101,00 | R$ 4.101,00 | R$ 4.051,79 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001105 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.521,52 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001106 |
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PULSAO ASPIRATIVA PARA COLETA DE AMOSTRA NA TIREOIDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCIMAR JUSTINO FELISARDO CPF: 037.......90, CONTRATACAO DIRETA Nº CI168 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001107 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001108 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAME PRICK TEST, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE MARIA FRANCINEIDE RIBEIRO SANTOS, CPF: 019.......55, CONTRATACAO DIRETA Nº CI170 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001109 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA, PINTURA E REPAROS DE CADEIRAS, MESA E LONGARINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI171 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001110 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 9.512,32 | R$ 9.512,32 | R$ 9.489,49 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000110 |
SORRISO FESTA E VARIEDADES
04.528.513/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CONVITES DA 19º EXPOGRANITO, DESTINADO AS AUTORIDADES DA REGIAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0072 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,71 | R$ 400,71 | R$ 400,71 | |
| 12/04/2024 | 2024NE0000110 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO. PARTICIPACAO DO 7° CONGRESSSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 3,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 04 A 18 04 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000110 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
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VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000110 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI30 DV SECADM 2024.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000110 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 12H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 |