Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 2024NE0001121 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA LIMPEZA E CAPINACAO MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001112 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS MANUTENCOES E INSTALACOES DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI172 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.706,33 | R$ 8.706,33 | R$ 8.601,85 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000112 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 12/04/2024 | 2024NE0000112 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO SERVICOS REVISAO TELHADO, REVESTIMENTO E PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA, FORRO, ESQUADRIAS ONDE IRA FUNCIONAR A COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME PLANILHA PARTE INTEGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00001 2024CPL
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R$ 9.359,39 | R$ 9.359,39 | R$ 9.172,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000112 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000112 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIAL EM APOIO A ADMINISTRACAO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE..., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI31 DV SECADM 2024.
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000112 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 023 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |