Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 2024NE0001170 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2024 ATENDENDOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO GABRIEL PEREIRA ACOMPANHADO PELO SEU RESPONSAVEL AURICELIO PEREIRA DA SILVA, PARA QUE O PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HEMOCE LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 A 04 09 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001117 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO LAN CAT 5E 4PPRYSMIAN) PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI169 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 16/07/2024 | 2024NE0000117 |
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
30.331.267/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIAS 09 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL BANDA MUSICAL SEU DESEJO YARA TCHE E ALESSANDRO COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 09 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007 2024, PROCESS
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R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 237.500,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000117 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PREGAO ELETRONICO N°00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 279,05 | R$ 279,05 | R$ 279,05 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000117 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAOSECRETARIAS E FUNDO DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00204 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 15.532,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000117 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA IRRIGACA DE PLANTAS DAS DIVERSAS PRACAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000117 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 |