Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 2024NE0001185 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
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R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2024 | 2024NE0001118 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 08 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM INTUITO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE CARLOS NICOLAU PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 20 08 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/07/2024 | 2024NE0000118 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO BA, PARA ATENDER DEMANDAS DA 19° EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 07 A 19 07 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000118 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 279,05 | R$ 279,05 | R$ 279,05 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000118 |
MILENA DE OLIVEIRA SOUSA 12173250426
45.914.457/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00199 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000118 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MANUTENCAO NAS EDIFICACOES PUBLICA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000118 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 |