Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 295 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001216 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA DO PACIENTE EDINALDO VIEIRA MOREIRA CPF: 021.......21, CONTRATACAO DIRETA Nº 186 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001217 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL DO PACIENTE LUIS RIBEIRO PEREIRA CPF: 993.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 185 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001218 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DA BOLSA ESCROTAL PARA PACIENTE: LUIS BENTO DO NASCIMENTO CPF: 450.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001219 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001220 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SHIRLEY LEITE MAIA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001221 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI108 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001222 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI103 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001223 |
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704.......53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI188 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 761,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001224 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANA ELIZA CABRAL SAMPAIO AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº 189 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001225 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 100.000,00 | R$ 95.047,32 | R$ 69.734,70 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001226 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.426,59 | R$ 3.010,91 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001227 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 2.198,94 | R$ 2.198,94 | R$ 2.172,55 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001228 |
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO SUPEIOR DIREIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS CPF: 040.......79., CONTRATACAO DIRETA Nº CI191 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001229 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
|
R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001230 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
|
R$ 4.603,00 | R$ 4.603,00 | R$ 4.547,76 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001231 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
|
R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 348,57 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001232 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI197 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001233 |
RENOVO MOTORS LTDA
42.111.920/0001-27
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (UOM) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, TERMO DE CONTRATO Nº 023 2024 PREGAO ELETRONICO Nº 003 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0021 2024.
|
R$ 319.900,00 | R$ 319.900,00 | R$ 316.061,20 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000312 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024,
|
R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 11.259,49 | |
| 28/08/2024 | 2024NE0001129 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
|
R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 |