Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 295 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001254 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
|
R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001255 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS, MUDAS E ITENS DE ARBORISMO PARA PRACAS NO POVOADO DE BELAVISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 169 2024
|
R$ 4.627,00 | R$ 4.627,00 | R$ 4.627,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001256 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
|
R$ 4.958,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001257 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
|
R$ 18.394,88 | R$ 18.394,88 | R$ 18.026,98 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001258 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO TABULEIRO E AMPLIACAO DO ACUDE MIUDINHO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), EXPANSAO DA REDE FISICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HIDRICOS FUNDO ESPECIAL PROGRAMA 09032023034942, TOMADA DE PRECOS Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2023, CONTRATO Nº: 00049 2023CPL
|
R$ 57.196,61 | R$ 57.196,61 | R$ 56.052,53 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001259 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI
|
R$ 429,92 | R$ 429,92 | R$ 428,89 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001260 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
|
R$ 3.408,81 | R$ 3.408,81 | R$ 3.403,51 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001261 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 112A 24 11 2024.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001262 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHISTA TECNICO AUXILIAR CADISTA (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2022, CONTRATO Nº: 00291 2022CPL.
|
R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001263 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RT PARA LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO.
|
R$ 156,80 | R$ 156,80 | R$ 156,80 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001264 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A DAS DE LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO DA BELA VISTA.
|
R$ 212,18 | R$ 212,18 | R$ 212,18 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001265 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA EM TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICIPIO E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 145 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001266 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
|
R$ 371.032,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001221 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) POVOADO DE RANCHARIA E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00036 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2024, CONTRATO Nº: 00197 2024SDC.
|
R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001222 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT NATALINO PARA SEREM MONTADAS, E SEREM DISTRIBUIDAS NAS COMUNIDADE CONFRATERNIZACAO DE 25 DE DEZEMBRO, NOS TERMOS DO DECRETO 053 2024, DISPENSA Nº DV00037 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069 2024, CONTRATO Nº: 00198 2024SDC.
|
R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 17.191,20 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001223 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO .
|
R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001224 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONTRUCAO DA FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
|
R$ 353,62 | R$ 353,62 | R$ 353,62 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001225 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001226 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156 EXERCICIO 2024.
|
R$ 92,01 | R$ 92,01 | R$ 92,01 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001227 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FPM), DEZEMBRO.
|
R$ 13.205,76 | R$ 13.205,76 | R$ 0,00 |