Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 295 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2024NE0000212 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE DESPESAS DO FESTIVAL VIVA GRANITO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001012 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 8.848,42 | R$ 8.848,42 | R$ 8.848,42 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001200 |
WACRKSSON SOUSA DA SILVA 06246878300
32.716.218/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE PROJETOS COLORIDOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 161 2024.
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001201 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO E FORNECMENTO DE LANCHES PRONTOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL NA SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001202 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACAO, SUPERVISIONAMENTO E LOGISTICAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI062 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001203 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCADA COM TRATOR NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO POVOADO DE MATO GROSSO E DO SITIO BONINA A ESTRADA DA ANTENA DO SITIO OSSOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI162 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001204 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA TODA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E PELO CANAL IPTV DA ATEL TELECOM TV SOL TALISMA). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA FINAL DO GRANITAO 2024 (21 12 2024), COM NARRACAO DE 02 JOGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 030 2024 .
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001205 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01, 07, 08 E 14 DE DEZZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 070 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001206 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 161 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 164 2024.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001207 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DEVIDO A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 163 2024.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001208 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA OS FINAIS DE SEMANA NO PREDIO DA PREFEITURA, DEVIDO AS REALIZACOES FREQUENTES DE REUNIOES PARA REUNIOES PARA SEGMENTOS E ARTICULACAO DA EQUIPE DE TRANSICAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001209 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 31.262,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001210 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2024
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R$ 26.912,00 | R$ 26.912,00 | R$ 20.267,76 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001211 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 5.620,17 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001212 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 51.055,12 | R$ 51.055,12 | R$ 34.934,14 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001213 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001214 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001215 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001216 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
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R$ 114.631,50 | R$ 91.705,20 | R$ 89.871,10 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001612 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.376,50 | R$ 1.376,50 | R$ 1.359,98 |