Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 295 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 2024NE0001238 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001235 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.605,30 | R$ 1.065,30 | R$ 1.065,30 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001236 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0001234 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE COSME MONTEIRO LEITE QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO PARA HOSPITAL PROMATE EM JUAZEIRO DA BAHIABA CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001200 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 7.988,40 | R$ 2.240,68 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001201 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 9.424,56 | R$ 9.094,86 | R$ 8.985,72 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001202 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.529,42 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001203 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 517,71 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001204 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 7.394,30 | R$ 7.128,50 | R$ 7.042,96 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001205 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 5.263,50 | R$ 4.750,30 | R$ 4.693,30 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001206 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001207 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE SAU DE E TRANSPORTAR A PACIENTE ALICIA PESSOA CORDEIRO RESIDENTE NA RUA SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001208 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2024 A 13 09 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001209 |
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
10.462.477/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 197,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001210 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 170,92 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001211 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 1.551,40 | R$ 1.551,40 | R$ 1.532,78 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001212 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 376,92 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001213 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 10.299,00 | R$ 10.299,00 | R$ 10.175,41 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001214 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 25.000,00 | R$ 24.851,94 | R$ 20.894,15 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001215 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 |