Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001209 |
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
10.462.477/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 197,60 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0001120 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA, RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000120 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000120 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VOLTADO PARA INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000120 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000120 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO SALGADOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4.125,00 | R$ 1.120,00 | R$ 940,80 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000120 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (SEC. SAUDE CC).
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R$ 5.000,00 | R$ 2.441,34 | R$ 2.441,34 |