Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 2024NE0001217 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 12 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 10 12 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001218 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 12 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 10 12 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001219 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO .
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R$ 181,87 | R$ 181,87 | R$ 181,87 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001210 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2024
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R$ 26.912,00 | R$ 26.912,00 | R$ 20.267,76 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001211 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 5.620,17 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001212 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 51.055,12 | R$ 51.055,12 | R$ 34.934,14 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001213 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001214 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001215 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001216 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
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R$ 114.631,50 | R$ 91.705,20 | R$ 89.871,10 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001121 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 A 05 11 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001210 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 170,92 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001211 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.551,40 | R$ 1.551,40 | R$ 1.532,78 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001212 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 376,92 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001213 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
|
R$ 10.299,00 | R$ 10.299,00 | R$ 10.175,41 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001214 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 25.000,00 | R$ 24.851,94 | R$ 20.894,15 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001215 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001216 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA DO PACIENTE EDINALDO VIEIRA MOREIRA CPF: 021.......21, CONTRATACAO DIRETA Nº 186 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001217 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL DO PACIENTE LUIS RIBEIRO PEREIRA CPF: 993.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 185 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001218 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DA BOLSA ESCROTAL PARA PACIENTE: LUIS BENTO DO NASCIMENTO CPF: 450.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |