Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001221 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) POVOADO DE RANCHARIA E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00036 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2024, CONTRATO Nº: 00197 2024SDC.
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R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001222 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT NATALINO PARA SEREM MONTADAS, E SEREM DISTRIBUIDAS NAS COMUNIDADE CONFRATERNIZACAO DE 25 DE DEZEMBRO, NOS TERMOS DO DECRETO 053 2024, DISPENSA Nº DV00037 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069 2024, CONTRATO Nº: 00198 2024SDC.
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R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 17.191,20 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001223 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO .
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001224 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONTRUCAO DA FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
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R$ 353,62 | R$ 353,62 | R$ 353,62 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001225 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001226 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156 EXERCICIO 2024.
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R$ 92,01 | R$ 92,01 | R$ 92,01 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001227 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FPM), DEZEMBRO.
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R$ 13.205,76 | R$ 13.205,76 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001228 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS TAPA BURACOS, LOCALIZADA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADOS DA RANCHARIA E DA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS POVOADOS DA RANCHARIA E BELA VISTA CONF. PLANILHA ANEXA PARTE INTEGRANTE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00149 2024CPL
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R$ 117.086,92 | R$ 117.086,92 | R$ 114.745,18 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001229 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS E PARCEIROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 051 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001220 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 12 2024 COM DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 12 A 13 12 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001122 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA NAS ACOES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS, ELABORACAO DE PLANILHAS E RELATORIOS PARA O FECHAMENTO ANUAL DE DADOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001220 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SHIRLEY LEITE MAIA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001221 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI108 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001222 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI103 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001223 |
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704.......53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI188 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 761,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001224 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANA ELIZA CABRAL SAMPAIO AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº 189 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001225 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 95.047,32 | R$ 69.734,70 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001226 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
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R$ 6.000,00 | R$ 4.426,59 | R$ 3.010,91 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001227 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.198,94 | R$ 2.198,94 | R$ 2.172,55 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001228 |
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO SUPEIOR DIREIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS CPF: 040.......79., CONTRATACAO DIRETA Nº CI191 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |