Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001229 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001122 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000122 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000122 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000122 |
RAFAELLA SILVA LIMA 08228966482
43.509.996/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00209 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000122 |
ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPECARIA
11.484.457/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DE CERIMONIAL DOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI009 DV SECADM 2024
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000122 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO COMO INCENTIVO ADICIONAL RELATIVO AO ANO 2023.
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R$ 50.160,00 | R$ 50.160,00 | R$ 50.160,00 |