Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001267 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 A 28 12 2024.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001268 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 A 29 12 2024.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001269 |
PASEP
00.358.432/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
|
R$ 6.398,89 | R$ 6.398,89 | R$ 6.398,89 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001260 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
|
R$ 3.408,81 | R$ 3.408,81 | R$ 3.403,51 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001261 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 112A 24 11 2024.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001262 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHISTA TECNICO AUXILIAR CADISTA (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2022, CONTRATO Nº: 00291 2022CPL.
|
R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001263 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RT PARA LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO.
|
R$ 156,80 | R$ 156,80 | R$ 156,80 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001264 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A DAS DE LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO DA BELA VISTA.
|
R$ 212,18 | R$ 212,18 | R$ 212,18 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001265 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA EM TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICIPIO E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 145 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001266 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
|
R$ 371.032,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001126 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA Nº CR 00003 2024 03, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024, TEM POR OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL
|
R$ 800.000,00 | R$ 601.337,56 | R$ 589.310,81 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001263 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA COM O PACIENTE ZACARIAS BEZERRA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO EM PETROLINAPE CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001264 |
LUCIANO LINDOLFO
***.***.154-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE ZARARIAS BEZERRA DE ARAUJO COM HD: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO, PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO DE PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001266 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001267 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001268 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANGELA RODRIGUES FERREIRA CPF: 116.......06, CONTRATACAO DIRETA Nº 203 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001269 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA ATENDER ASSISTENCIA MEDICA DA PACIENTE CICERA VANALDE GREGORIO DA SILVA CPF: 030.......10, CONTRATACAO DIRETA Nº 202 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 26/09/2024 | 2024NE0001262 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 09 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001261 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2024 A 26 09 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |