Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 2024NE0001260 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 24 09 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 A 24 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/08/2024 | 2024NE0001126 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000126 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 162 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 22 2024.
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R$ 21.095,60 | R$ 21.095,60 | R$ 20.842,45 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000126 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO SMARTPHONE CELULAR XIAOMI REDMI A2 BLACK, DUAL SIM, 64GB E 3GB DE MEMORIA RAM PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, PARA USO DE WHATSAPP, ASSIM COMO DIVULGACAO DE MIDIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 829,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000126 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. PRIME
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000126 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS, VERIFICACAO DE INTINERARIOS E ORIENTACAO PARA EMBARQUE E DESENBARQUE DE PASSAGEIROS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00128 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000126 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 029 2024,
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R$ 9.480,00 | R$ 9.480,00 | R$ 9.328,32 |