Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 24 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001270 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 5.014,35 | R$ 5.014,35 | R$ 5.014,35 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001271 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 6720252, 6720260, 6720244 6720120. EXERCICIO 2024.
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R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001272 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001273 |
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº060 2021, PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088 2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.445,00 | R$ 7.445,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001274 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001275 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONTA 189626.
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R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001276 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 584,20 | R$ 584,20 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001127 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS, DEVIDO ATETADO MEDICO DE 07 DIAS (COPIA EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 0049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 352,80 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001270 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA ANTONIA DOS SANTOS CPF: 027.......51, CONTRATACAO DIRETA Nº 201 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001271 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 2.752,00 | R$ 2.752,00 | R$ 2.752,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001272 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
|
R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001273 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.299,20 | R$ 2.299,20 | R$ 1.182,86 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001274 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.066,60 | R$ 1.066,60 | R$ 1.066,60 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001275 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 3.193,40 | R$ 3.193,40 | R$ 3.193,40 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001276 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.808,95 | R$ 5.808,95 | R$ 5.808,95 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001277 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 447,10 | R$ 447,10 | R$ 447,10 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001278 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.164,90 | R$ 1.164,90 | R$ 1.164,90 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001279 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.866,05 | R$ 1.866,05 | R$ 1.866,05 | |
| 26/08/2024 | 2024NE0001127 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM EXAME DE ULTRASSOM VASCULAR NA UPAE EMANUEL ALIRIO BRANDAO LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 08 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000127 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE ITENS DE PADARIA, TAIS COMO: PAES, BOLO E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 159 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 19 2024.
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R$ 7.944,00 | R$ 7.149,00 | R$ 7.149,00 |