Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 2024NE0001128 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS NO AUXILIO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA ARTICULACAO E ORGANIZCAO NA ENTREGA DOS IPTU 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 083 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001280 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 2.136,00 | R$ 2.136,00 | R$ 2.136,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001281 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 2.852,40 | R$ 2.852,40 | R$ 2.852,40 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001282 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 1.323,25 | R$ 1.323,25 | R$ 1.323,25 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001283 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
|
R$ 19.878,09 | R$ 19.878,09 | R$ 19.878,09 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001284 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.302,38 | R$ 4.302,38 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001285 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.544,14 | R$ 5.544,14 | R$ 5.544,14 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001286 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001287 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
|
R$ 4.648,64 | R$ 4.648,64 | R$ 4.648,64 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001288 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.590,88 | R$ 6.590,88 | R$ 6.590,88 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001289 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
|
R$ 1.203,65 | R$ 1.203,65 | R$ 1.203,65 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0001128 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO SABINO ROSA, RESIDENTE NO SITIO COLINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE EXAMES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000128 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE UMA EMPRESA DE BUFFET QUE ATUE NA PREPARACAO DE BEBIDA E ALIMENTACAO PONTA PARA O CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM FESTIVIDADES E OU PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE,, CONTRATO Nº 163 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 23 2024.
|
R$ 29.849,75 | R$ 29.849,75 | R$ 29.849,75 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000128 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PACOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0015 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.620,32 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000128 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
|
R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000128 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTES PARA A SEDE USADAS PARA INTERDITAR AS RUAS DURANTE O NOVENARIO NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 581,00 | R$ 581,00 | R$ 581,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000128 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |