Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2024NE0001129 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE PRESTADORES PARA ATUALIZCAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 152 2024.
|
R$ 521,00 | R$ 521,00 | R$ 521,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001290 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
|
R$ 5.578,65 | R$ 5.578,65 | R$ 5.444,76 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001291 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 1.946,70 | R$ 1.946,70 | R$ 1.946,70 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001292 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 5.000,00 | R$ 117,37 | R$ 111,74 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001293 |
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
06.747.463/0002-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE APOIO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA CPF: 034.......08, CONTRATACAO DIRETA Nº 206 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001294 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PELVA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE CICERA DAIANA SANTOS SILVA CPF: 720.......52, CONTRATACAO DIRETA Nº 207 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001295 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA ELENICE SILVESTRE CPF: 056.......75, CONTRATACAO DIRETA Nº 208 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001296 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA, CONTRATACAO DIRETA Nº 208A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001297 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSA MARIA ROSILANE DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACOES DE EXAMES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001298 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI113 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001299 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SELMA DOS SANTOS RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE RAIO X, TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 02 10 2024
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 28/08/2024 | 2024NE0001129 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
|
R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000129 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA EXPOSITORES, TRATADORES DE ANIMAIS E EQUIPE DE COMISSAO ORGANIZADORA A SERVICO DO EVENTO DA 19° EXPGRANITO NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI075 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000129 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAIXA DE SOM, SSD DE 120GB, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 649,00 | R$ 649,00 | R$ 649,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000129 |
CLEONICE PESSOA MOREIRA ME
08.227.032/0001-36
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS (KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR EOUTRO QUE VIER), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL.
|
R$ 15.535,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000129 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000129 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 100.000,00 | R$ 86.047,04 | R$ 42.221,75 |