Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 2024NE0000131 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PORTARIA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000131 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FUS).
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R$ 1.082,53 | R$ 1.082,53 | R$ 1.082,53 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000132 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000132 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)
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R$ 50.000,00 | R$ 62.025,23 | R$ 33.997,90 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000133 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO AS ATIVIDADES DIARIAS DO SECRETARIO, COFERENCIA DE ESTOQUE E RECEBIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00160 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000133 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
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R$ 30.000,00 | R$ 39.628,65 | R$ 22.441,09 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000134 |
ANTONIO REGINALDO CARDOSO DE BRITO 47332085453
41.092.296/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00008 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000134 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(VIG EM SAUDE)
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R$ 15.000,00 | R$ 13.727,12 | R$ 13.727,12 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000135 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000135 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(VIG EM SAUDE)
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R$ 12.000,00 | R$ 10.837,23 | R$ 10.837,23 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000136 |
HALISON JUNIOR DE OLIVEIRA MONTEIRO 71343621402
41.770.491/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00272 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000136 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB)
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R$ 180.000,00 | R$ 176.471,49 | R$ 176.471,49 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000137 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000137 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB)
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R$ 130.000,00 | R$ 125.216,17 | R$ 125.216,17 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000138 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000138 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (PAB).
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R$ 20.000,00 | R$ 8.341,13 | R$ 8.341,13 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000139 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000139 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES PERIODICAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DA ATENCAO BASICA.
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000213 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.
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R$ 2.360,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 |