VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 11 A 12 11 DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR ACOMPANHADA POR SUA RESPONSAVEL ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 A 04 10 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ERONILDES PESSOA, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ALTA RESOLUCAO DOS PULMOES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO, INCLUINDO TROCA DE PECAS DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº 213 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS EM HORARIO ESTENDIDO DO EXPEDINTE, A DESPESA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AUMENTO DE FLUXO NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 214 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PARECER CARDIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANTONIO ARISON MOURA DE SOUSA CPF: 112.......70414 CONTRATACAO DIRETA Nº CI216 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS EM HORARIO ESTENDIDO DO EXPEDINTE, A DESPESA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AUMENTO DE FLUXO NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 215 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE OS MESES DE ACOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 205 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA PARA O CARGO DE VIGILANCIA HOSPITALAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CRISTINA BARBOSA PEIXOTO DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENCA MATERNIDADE, COMO CONSTA PARECER JURIDICO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0209 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES E INSTALACOES DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI211 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I,CONTRATACAO DIRETA Nº CI211A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 29 08 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 08 A 29 08 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 169 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE MELHORIAS, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL

EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PORTARIA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FUS).