Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2024NE0001132 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOROES PARA LIMPEZA DE RUAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.038,70 | R$ 1.038,70 | R$ 1.038,70 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0001329 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 04 A 11 10 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001327 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001328 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 10 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPECARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 A 08 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001323 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI115 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001324 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 11.402,10 | R$ 11.402,10 | R$ 11.402,10 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001325 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001326 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JULIO CEZAR HERNANDEZ, COMO CONSTA DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001320 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001321 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 10.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001322 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE NILDA PESSOA PARA CONSULTAR NA CLINICA PULMOCLINIC SAUDE RESPIRATORIA EM CRATOCECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 04.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/08/2024 | 2024NE0001132 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
***.***.594-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI174 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 179,00 | R$ 179,00 | R$ 150,36 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000132 |
VA ENGENHARIA E SERVICOS
48.162.730/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 171 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024.
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R$ 58.400,00 | R$ 58.400,00 | R$ 58.400,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000132 |
GLOBAL COMUNICACOES LTDA
21.976.692/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO, PERMITE A IDENTIFICACAO DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA. EQUIPAMENTO FAZ PARTE DA ESTRATEGIA DE COMBATE A INSEGURANCA ALIMENTAR EM AREA CARENTE DO MUNICIPIO, ONDE SERAO DISTRUIDAS 200 REFEICOES DIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000132 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000132 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000132 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)
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R$ 50.000,00 | R$ 62.025,23 | R$ 33.997,90 |